Bedragen in euro's; waarbij (-) is een nadeel
Beleids- | BN | I / S | Mutatie | Mutatie | Mutatie | ||
veld | Taakveld en Omschrijving | * | ** | Lasten | Baten | Reserves | Saldo |
1.1 | Treasury, rente en dividend | S | -83.000 | -56.000 | -139.000 | ||
1.1 | Vennootschapsbelasting ten laste van res grondexpl | ja | I | -99.000 | 0 | 99.000 | 0 |
1.1 | Vrijval stelpost loonprijscompensatie sociaal domein | I | 250.000 | 250.000 | |||
1.2 | Algemene Uitkering Gemeentefonds, zie ook 5.5 | ja | I | -14.000 | -14.000 | ||
1.3 | OZB opbrengsten obv VORAP 1 GBLT | I | 61.000 | 61.000 | |||
1.6 | Software en licentiekosten sociaal domein, naar 7.2 | ja | S | 39.000 | 39.000 | ||
1.6 | Shared Service Centrum, versnelde afschrijving tlv ARVB | ja | I | -352.000 | 352.000 | 0 | |
1.6 | Shared Service Centrum hogere bijdrage | I | -41.000 | -41.000 | |||
1.6 | Vervanging FMS inhuur personeel / overige kosten | I | -193.000 | -193.000 | |||
1.6 | Website, budget naar 2021, tlv Res Reeds Bestemd | ja | I | 25.000 | -25.000 | 0 | |
Totaal programma 1. Bestuur | -454.000 | -9.000 | 426.000 | -37.000 | |||
2.1 | Veiligheidsregio IJsselland, teruggaaf 2019 | I | 46.000 | 46.000 | |||
Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid | 0 | 46.000 | 0 | 46.000 | |||
3 | Geen mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Geen mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal programma 4. Economische zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.3 | Leerlingenvervoer | S | -100.000 | -100.000 | |||
5.5 | Buurtsportcoaches, zie ook 1.2 Algemene Uitkering | ja | I | 14.000 | 14.000 | ||
Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd | -86.000 | 0 | 0 | -86.000 | |||
6.1 | Bijzondere bijstand | S | -60.000 | 25.000 | -35.000 | ||
6.1 | Besluit Bijstand Zelfstandigen, Tozo | ja | I | -474.000 | 474.000 | 0 | |
6.1 | Software en licentiekosten sociaal domein, zie 7.2 | S | -15.000 | -15.000 | |||
Totaal programma 6. Inkomensondersteuning | -549.000 | 499.000 | 0 | -50.000 | |||
7.1 | Jeugdzorg, 18- individuele zorg en PGB | S | -650.000 | -650.000 | |||
7.1 | Jeugdzorg, indexatie | S | -260.000 | -260.000 | |||
7.2 | Software en licentiekosten sociaal domein, van 1.6 | ja | S | -39.000 | -39.000 | ||
7.2 | Software en licentiekosten sociaal domein | S | -50.000 | -50.000 | |||
7.2 | Wijkteams SKT / Vitaal Vechtdal, zie ook 7.5 | ja | I | 15.000 | 15.000 | ||
7.3 | Sociale Werkvoorziening SDW, loonkosten CAO ontw | S | -400.000 | -400.000 | |||
7.3 | Begeleidende participatie SW | I | -80.000 | -10.000 | -90.000 | ||
7.5 | Software en licentiekosten sociaal domein, zie 7.2 | S | -5.000 | -5.000 | |||
7.5 | Vitaal Vechtdal (tlv Wijkteams SKT, zie 7.2) | ja | I | -15.000 | -15.000 | ||
7.6 | Aanbesteding hulpmiddelen WMO | S | -32.500 | -32.500 | |||
7.6 | Woningaanpassingen | S | -92.000 | -92.000 | |||
7.6 | WMO begeleiding | I | -200.000 | -200.000 | |||
7.6 | Beschermd wonen | I | 207.000 | 207.000 | |||
Totaal programma 7. Sociaal Domein | -1.808.500 | 197.000 | 0 | -1.611.500 | |||
8.3 | Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) | ja | I | -450.000 | 450.000 | 0 | |
8.3 | Project Energie neutraal verbouwen | ja | I | -75.000 | 75.000 | 0 | |
8.4 | Ongediertebestrijding | S | -44.000 | -44.000 | |||
Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu | -569.000 | 525.000 | 0 | -44.000 | |||
9 | Geen mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal budgetaanpassingen eerste bestuursrapportage 2020 | -3.466.500 | 1.258.000 | 426.000 | -1.782.500 | |||
* BN = budgetneutraal (incl mutaties over programma's heen)
** S = structureel (zie ook PPN, financiële mutaties 2021-2024)
** I = incidenteel
Effecten voor de begroting 2020 bedragen in euro's, waarbij (-) is een nadeel
A. Stand begrotingssaldo 2020 | |
Stand begroting primair (incl begr wijz 1 t/m 4) | -1.424.199 |
Verwerking meicirculaire 2020 (volgt separaat bij PPN) | 0 |
Stand begroting 2020 VOOR 1e bestuursrapportage 2020 | -1.424.199 |
Totaal budgetaanpassingen eerste bestuursrapportage 2020 | -1.782.500 |
Stand begroting 2020 NA eerste bestuursrapportage 2020 | -3.206.699 |
In onderstaande overzichten onder B en C staan de in de begroting 2020 opgenomen stelposten. Deze kunnen ingezet worden om het tekort te dekken.
B. Post onvoorzien | |
Stand 1 januari 2020 | 55.940 |
af: geen voorstellen | 0 |
Stand post onvoorzien NA 1e bestuursrapportage 2020 | 55.940 |
C. Stelposten | |
Stelpost loonprijscompensatie Sociaal Domein (obv mei circulaire 2018) | 250.000 |
af: inzet 1e berap 2020, sociaal domein zie 1.1 (raad 22/25-06-2020) | -250.000 |
Restant stelpost loonprijscompensatie Sociaal Domein | 0 |
Stelpost eindigende reserve onttrekkingen | 52.000 |
Stelpost obv september circulaire 2019 ambities raad (raad 7-11-2019) | 164.000 |
af: inzet consultatiebureaus / Servicepunt L'veld / Prev gezondheid (raad 7-11-2019) | -40.720 |
af: inzet kinderburgemeester / kinderraad (raad 27-01-2020) | -7.000 |
af: uitbreiding formatie griffie (raad 23/25-03-2020) | -35.000 |
af: verhoging subsidie Trefkoele+ (raad 23/25-03-2020) | -25.000 |
Restant stelpost ambities raad | 56.280 |
Totaal stelposten NA 1e bestuursrapportage 2020 | 108.280 |