In onderstaand overzicht vindt u het uitgangspunt van deze perspectiefnota. De stand van de begroting 2020-2023 met de daarna door de raad genomen besluiten.
Financiële gevolgen Perspectiefnota 2021-2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Stand Begroting 2020-2023 structureel | -379.000 | 405.000 | 801.000 | 801.000 | |
Structurele mutaties | |||||
Amendementen begrotingsvergadering, OZB | 0 | -131.000 | -132.000 | -132.000 | |
Hybride veld Hoonhorst | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | |
Verbeterplan Kroonplein | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
S.1 | Stand Begroting 2020-2023 structureel incl struct mutaties | -408.000 | 245.000 | 640.000 | 640.000 |
I.1 | Stand Begroting 2020-2023 incidenteel | -229.000 | -8.000 | 75.000 | 0 |
Totaal saldo | -637.000 | 237.000 | 715.000 | 640.000 |
Het volgende overzicht geeft de structurele financiële wijzigingen per programma weer.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
S.1 | Stand Begroting 2020-2023 structureel incl struct mutaties | -408.000 | 245.000 | 640.000 | 640.000 |
Nr. | Programma 1 | ||||
1.1.1. | Treasury activiteiten | -80.000 | -75.000 | -96.000 | -134.000 |
1.1.2. | Indexering salarissen 2024 | 0 | 0 | 0 | -141.000 |
1.1.3. | Indexatie baten jaarschijf 2024 | 40.000 | 48.000 | 48.000 | 128.000 |
1.3.1. | Motie hondenbelasting | -134.000 | -136.000 | -137.000 | -137.000 |
1.3.1. | Motie hondenbelasting, dekking uit OZB/stelpost Raad | 134.000 | 136.000 | 137.000 | 137.000 |
1.3.2. | G.B.L.T. indexatie | -11.000 | -4.000 | -4.000 | -16.000 |
1.4.1. | Regio Zwolle | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
1.5.1. | Huur servicepunt Nieuwleusen | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -10.000 |
1.5.2. | Opbrengst en afdracht leges reisdocumenten | 2.000 | -17.000 | -27.000 | 30.000 |
1.5.3. | Implementatie I-burgerzaken | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -7.000 |
1.5.4. | Verkiezing Europees Parlement | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
1.6.1 | Implementatie rechtmatigheidsverantwoording | -5.000 | -9.000 | -5.000 | -5.000 |
1.6.2. | Werkkostenregeling | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
1.6.3. | Medewerker Veiligheid | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
1.6.4. | Kinderburgemeester en kindergemeenteraad | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
1.6.5. | Vervangingsplan keukenapparatuur | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
1.6.6. | Vervangingsplan apparatuur audiovisueel | -15.000 | -20.000 | 0 | 0 |
1.7.1. | overdracht Carroussel en Heilig Hartschool | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
1.7.2. | Leegstand kindcentrum de driehoek | -67.000 | -67.000 | -95.000 | -95.000 |
1.7.3. | Pachten | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
1.8.1. | Oplossen structurele onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | -172.000 |
Programma 2 | |||||
2.1.1. | Doorontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis Ijsselland | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
2.1.2 | Buurtbemiddeling, aanpak woonoverlast | -15.000 | -16.000 | -16.000 | -17.000 |
2.1.3 | Hogere bijdrage Veiligheidsregio | PM | PM | PM | PM |
Programma 3 | |||||
Geen mutaties | |||||
Programma 4 | |||||
4.1.1. | Markten, energie | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
Programma 5 | |||||
5.3.1. | Leerlingenvervoer | -115.000 | -128.000 | -141.000 | -154.000 |
Programma 6 | |||||
6.1.1. | Kwijtschelding gemeentelijke belastingen | -26.000 | -28.000 | -30.000 | -31.000 |
6.1.2. | Bijzondere bijstand | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
6.1.3. | Taakstelling participatie | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
7.2.1. | Software en licentiekosten | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
Programma 7 | |||||
7.1.1. | Jeugdzorg maatwerk 18- PGB/ZIN | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
7.1.2. * | Indexeringen Jeugdzorg | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |
7.2.1. | Software en licentiekosten | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
7.3.1. | Participatie SDW | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
7.6.1. | WMO hulpmiddelen | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
7.6.2. * | Indexeringen WMO | -93.000 | -95.000 | -98.000 | -100.000 |
7.6.3. | Woningaanpassingen WMO | -92.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 |
7.6.4. | WMO begeleiding | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
7.6.4. | WMO begeleiding, indicatie nalopen overgang WLZ | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Programma 8 | |||||
8.1.1 | Meer kosten oud papier | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
8.1.2 | Meer kosten textiel | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
8.1.3 | Minder kosten verpakkingen | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
8.4.1. | Omgevingsdienst koppeling archief Dalfsen | -13.000 | -23.000 | -33.000 | -43.000 |
8.4.2. | Beheersing eikenprocessierups | -44.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
Programma 9 | |||||
9.3.1. | Digitaal stelsel omgevingsweg/Landelijke voorziening | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
S.2 | Totaal structurele mutaties perspectiefnota | -2.169.000 | -2.180.000 | -2.243.000 | -2.485.000 |
Saldo structureel | -2.577.000 | -1.935.000 | -1.603.000 | -1.845.000 |
* NB, dit is indexatie, geen "extra" aanvraag ivm kosten van beleid.
Onderstaand het overzicht incidentele financiële mutaties.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
I.1 | Stand Begroting 2020-2023 incidenteel | -229.000 | -8.000 | 75.000 | 0 |
Nr. PPN | Programma 1 | ||||
1.6.7. | Implementatie financieel pakket | -230.000 | 0 | 0 | 0 |
Programma 2 | |||||
Geen mutaties | |||||
Programma 3 | |||||
3.2.1. | Bereikbaarheid i.r.t. Regio Zwolle | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
3.2.2. | Vechtdalverbinding externe ondersteuning | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
Programma 4 | |||||
Geen mutaties | |||||
Programma 5 | |||||
5.4.1. | Ruimte voor de Vecht, Sport en Spelen | -160.000 | |||
5.4.1. | Ruimte voor de Vecht, onttrekking Alg. res.vrij besteedb. | 80.000 | |||
5.4.1. | Ruimte voor de Vecht, bijdrage regiodeal | 80.000 | |||
Programma 6 | |||||
Geen mutaties | |||||
Programma 7 | |||||
7.4.1. | Homestart, burgerparticipatie | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
7.6.5. | WMO beschermd wonen | 315.000 | 0 | 0 | 0 |
Programma 8 | |||||
Geen mutaties | |||||
Programma 9 | |||||
I.2 | Totaal incidentele mutaties perspectief nota | -20.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
I.3 | Incidenteel saldo Perspectiefnota 2021-2024 | -249.000 | -38.000 | 45.000 | 0 |
In het volgende overzicht komen alle cijfers (structureel en incidenteel) samen.
Financiële gevolgen Perspectiefnota 2021-2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
S.1 | Stand Begroting 2020-2023 structureel incl struct mutaties | -408.000 | 245.000 | 640.000 | 640.000 |
S.2 | Totaal Structurele financiële wijzigingen | -2.169.000 | -2.180.000 | -2.243.000 | -2.485.000 |
Totaal gevolgen mutaties Investeringsplan (hfst.4) | -6.000 | -9.000 | -14.000 | -121.000 | |
S.3 | Structureel saldo Perspectiefnota 2021-2024 | -2.583.000 | -1.944.000 | -1.617.000 | -1.966.000 |
I.1 | Stand Begroting 2020-2023 incidenteel | -229.000 | -8.000 | 75.000 | 0 |
I.2 | Totaal incidentele mutaties perspectief nota | -20.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
I.3 | Incidenteel saldo Perspectiefnota 2021-2024 | -249.000 | -38.000 | 45.000 | 0 |
Totaal saldo | -2.832.000 | -1.982.000 | -1.572.000 | -1.966.000 |
In het onderstaand overzicht staan de in de begroting opgenomen stelposten. Deze kunnen ingezet worden om het tekort te dekken. Zoals hieronder in de tabel ook is aangegeven is voor een aantal posten de stelpost Ambitie Raad al ingezet.
Stelposten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Stelpost loonprijscompensatie (meicirc 2018 ) SD | 500.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
Stelpost loonprijscompensatie (meicirc 2019 ) SD | 500.000 | 500.000 | ||
Totaal stelposten loonprijscompensatie Sociaal Domein | 500.000 | 560.000 | 1.060.000 | 1.060.000 |
Stelpost eindigende reserve onttrekkingen | 102.000 | |||
Stelpost septembercirculaire 2019 ambitie raad | 599.000 | 725.000 | 634.000 | 634.000 |
Af:inzet stelpost cons.bur. Servpunt L'veld prev gezondh | -70.720 | -40.720 | -40.720 | -40.720 |
Af: inzet kinderburgemeester/kinderraad | -9.000 | |||
Af: formatie griffie | -91.000 | -91.000 | -91.000 | -91.000 |
Af: trefkoele+ | -25.000 | |||
Restant stelpost ambities raad | 403.280 | 593.280 | 502.280 | 502.280 |
Totaal stelposten | 1.005.280 | 1.153.280 | 1.562.280 | 1.562.280 |
Voorstel tlv stelpost raad of verhogen OZB | ||||
Let op: hondenbelasting voorstel onderweg | -134.244 | -135.586 | -136.942 | -136.942 |